taller 3

REQUISITO NORMA ISO 9001

No.

DESCRIPCION

2

1.  Requisitos Generales

 4

Contendrá descripción requisitos y ámbito del Sistema, procedimientos o referencia a los mismos, descripción de la interacción entre los procesos

4

2.  Control de la documentación

 2

La documentación debe incluir declaración, política y objetivos, manual de calidad, procedimientos documentados, registros.

1

3.  Requisitos de la Documentación

 5

Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso.

3

4.  Manual de la Calidad

 3

Edición, Revisión, aprobación documentos y control documentos obsoletos.

5

5  Control de los registros

 1

Identificación, secuencia e interacción de los procesos. Definir métodos de control, seguimiento y medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar los objetivos planificados.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La empresa Madoco desarrolló un formato que permite identificar y plasmar las necesidades del cliente, en él inicialmente se describen los requerimientos globales  y posteriormente se detalla cada uno de ellos.  Este formato es diligenciado entre el cliente y la empresa, y al final es firmado por ambas partes para que exista constancia de lo pactado.

NOMBRE DEL REQUISITO

SITUACION DE LA ORGANIZACION

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

 Existe un formato llamado evaluación del producto en producción y distribución que permite verificar si los alimentos en proceso cumple con la minuta patrón establecido.

6.3 Infraestructura

El Servicio de Alimentación tiene implementado una revisión de mantenimiento mensual de las instalaciones y / o equipos diligenciando la actividad en un registro donde se puntualizan el mantenimiento, cambio y /o arreglo (adecuación) de los aspectos claves encontrados.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

 Se realiza una verificación mensual de los equipos de medición (grameras, termómetros) a través de la calibración y se registran en un documento donde se describe la actividad y se establece la fecha en que se realizó.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

 La empresa ha desarrollado un mecanismo para la trazabilidad de los alimentos el cual consiste en rotular cada alimento con un distintivo de color (cuatro colores difrerntes para cada semana del mes) e identificar los alimentos que se deben utilizar primero (PEPs; primeras entradas-primeras salidas)

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

 Se confirma el cumplimiento de la minuta patrón, si existen cambios durante la producción (cambio de materia prima o preparación) y si cumple con las exigencias del cliente.

7.5.1 Control de la producción y  de la prestación del servicio 

 Se realiza inspección sanitaria de instalaciones y equipos durante el procesamiento del alimento en producción para verificar el cumplimiento de las BPM.

8.2.1 Satisfacción del cliente

Cada 2 meses se realiza una encuesta de satisfacción del servicio y producto donde se cuestionan las actividades, la atención, presentación del alimento y las características organolépticas.

7.1 Planificación de la realización del producto 

 Cada trimestre en el S.A. se hace cambios en la minuta patrón como estrategia para la variación en las preparaciones de los alimentos. Los cambios los realiza la nutricionista, revisando por el administrador,  el documento base son las sugerencias y peticiones que hacen los clientes por escrito mediante la encuesta.

8.3 Control de l producto no conforme

Dentro del S.A. se registran los alimentos no conformes por factor biológico y/o físico (se pesan y se diligencia en gramos el alimento) y se proceden a su eliminación ya que no pueden utilizarse para la producción.

7.4.1 Verificación de los productos comprados

 En la verificación del alimento o producto alimentario comprado al proveedor para la producción en el S.A se registran las cantidades en el documento de compara y se plasman las condiciones de entrada de los alimentos (lote, temperatura, fecha de vencimiento)